外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度（精華4篇）

外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度（精華4篇）

在生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

一、外貿(mào)業(yè)務(wù)是靈活的，涉及到與國(guó)外買(mǎi)家溝通的時(shí)間差，外貿(mào)業(yè)務(wù)員會(huì)自己利用晚上工作的時(shí)間，工作晚了次日上班時(shí)間可以遲些，但原則上不能超過(guò)10點(diǎn)。

二、請(qǐng)假必須提前半天向董事長(zhǎng)提出書(shū)面申請(qǐng)，并填寫(xiě)請(qǐng)假條說(shuō)明事由，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可。

三、公司將給每個(gè)新加盟的'員工配備業(yè)務(wù)***卡。

四、外貿(mào)人員離職必須提前一個(gè)月向董事長(zhǎng)提出，在董事長(zhǎng)同意后離職申請(qǐng)單，離職請(qǐng)交接好業(yè)務(wù)，并歸還***卡和修改郵箱密碼。

六、原則上公司按排每周日休息，若有特殊情況處理，外貿(mào)人員也應(yīng)該放棄休息。

七、每周例會(huì)，需要員工做好充分準(zhǔn)備。需要員工不少于15分鐘的發(fā)言。內(nèi)容包括（自己目標(biāo)達(dá)成，客戶情況分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客觀問(wèn)題等）。

一、外貿(mào)業(yè)務(wù)員在電子商務(wù)平臺(tái)上借接來(lái)的訂單或通過(guò)其他渠道自費(fèi)開(kāi)發(fā)的訂單，一律按實(shí)際銷(xiāo)售回款進(jìn)行提成。

二、報(bào)價(jià)統(tǒng)一由董事長(zhǎng)制定報(bào)價(jià)單，若有新款沒(méi)有報(bào)價(jià)單時(shí)，應(yīng)先報(bào)董事長(zhǎng)核定價(jià)格之后再報(bào)，若確實(shí)有特殊情況，則外貿(mào)人員應(yīng)在報(bào)完價(jià)后匯報(bào)董事長(zhǎng)。

三、提成比例采取浮動(dòng)制原則，銷(xiāo)售合同款100萬(wàn)人民幣以下（含），按1%提；100萬(wàn)―300萬(wàn)，按1.5%提；300萬(wàn)―500萬(wàn)，按2%提；500萬(wàn)―1000萬(wàn)，按2.5%提；1000萬(wàn)以上按3%提，并且公司另行額外獎(jiǎng)勵(lì)。提成的發(fā)放以貨款回收后三個(gè)月內(nèi)予以兌付。

四、公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)的'客源及其他業(yè)務(wù)員并非關(guān)聯(lián)中介所獲得的客戶下單，交由業(yè)務(wù)員跟單時(shí)，業(yè)務(wù)員享有比例提成，提成比例為0.5%。

五、訂單/合同在執(zhí)行中，非業(yè)務(wù)員因素造成的損失，業(yè)務(wù)員不承擔(dān)任何比例賠償責(zé)任，因業(yè)務(wù)員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關(guān)聯(lián)程度進(jìn)行賠償，原則上不高于業(yè)務(wù)員年度提成累計(jì)總額的80%。

六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長(zhǎng)申請(qǐng)后不要客戶付樣品費(fèi)和快遞費(fèi)。

七、工資發(fā)放條例：外貿(mào)業(yè)務(wù)員工資1200元保底基數(shù)，每個(gè)業(yè)務(wù)員的考核基數(shù)是6萬(wàn)人民幣/季，三個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)售額不能達(dá)到6萬(wàn)人民幣的，公司考慮將其換崗位。

八、貨款回收條例：資金流轉(zhuǎn)是公司的命脈，貨款回收關(guān)系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)員應(yīng)該負(fù)起對(duì)所做訂單的銷(xiāo)售回款的催收責(zé)任，國(guó)際業(yè)務(wù)訂單訂的付款方式必須嚴(yán)格按照30%的預(yù)付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

一，認(rèn)真。

我們不需要聰明的人，但我們需要的人一定是認(rèn)真負(fù)責(zé)的人。任何一件事，只要你選擇了，就請(qǐng)你全力以赴，完美，做到最棒。否則，寧可不做。認(rèn)真讓你的未來(lái)與眾不同！

二，目標(biāo)。

我們需要有目標(biāo)的人，告訴我們你需要什么，我們會(huì)和你一起制定目標(biāo)，并一起實(shí)現(xiàn)。飛外設(shè)定自己的周目標(biāo)，月目標(biāo)和年目標(biāo)！

三，主動(dòng)。

無(wú)論是與人溝通，還是做業(yè)務(wù)，請(qǐng)問(wèn)今天你主動(dòng)出擊了幾次？

業(yè)務(wù)成功的速度=勤奮*主動(dòng)出擊的速度

四，不斷學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)在乎你有無(wú)總結(jié)。我們希望你是個(gè)不斷學(xué)習(xí)的人，并且讓我們看到（比如定期的'總結(jié)報(bào)告，比如有目的性的提問(wèn)，比如有創(chuàng)新）。不斷學(xué)習(xí)讓別人感到你現(xiàn)在就是個(gè)與眾不同的人！

五，團(tuán)隊(duì)。

團(tuán)隊(duì)精神的中心是你要善于分享自己的成績(jī)，分享自己的快樂(lè)，用積極樂(lè)觀的精神去影響你的隊(duì)友，把你的心打開(kāi)和你的隊(duì)友交流！

成本核算管理制度

外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度

辦理客戶業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作

營(yíng)業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當(dāng)面所交代或來(lái)電來(lái)函所應(yīng)辦工作是否已完成,如未完成應(yīng)速辦妥。

(一)營(yíng)業(yè)助理對(duì)客戶所寄來(lái)擬在仿制的原樣品,如需準(zhǔn)備報(bào)價(jià)、樣品、印盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭、陳列箱、說(shuō)明書(shū)等資料,應(yīng)即準(zhǔn)備齊全,如有問(wèn)題不能解決,應(yīng)即向主管經(jīng)理請(qǐng)示如何處理。

(二)營(yíng)業(yè)助理須將客戶所欲購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)準(zhǔn)備最新報(bào)價(jià),以滿足客戶再訂購(gòu)的需要。

(三)營(yíng)業(yè)助理應(yīng)客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應(yīng)再與飯店聯(lián)絡(luò),不可有誤。

(四)營(yíng)業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來(lái)前一日辦妥OOL。

(五)如需采購(gòu)部有關(guān)科長(zhǎng)配合準(zhǔn)備工作者,營(yíng)業(yè)助理應(yīng)協(xié)調(diào)妥善對(duì)大客戶來(lái)應(yīng)預(yù)到公司日期。

客戶接待工作

(一)如需到機(jī)場(chǎng)迎接,營(yíng)業(yè)部助理應(yīng)向總務(wù)科安排接機(jī)事宜,并應(yīng)于飛機(jī)抵達(dá)前2小時(shí)與航空公司機(jī)場(chǎng)辦事處聯(lián)絡(luò)班機(jī)確定到達(dá)時(shí)間。必須提前5分鐘抵達(dá)機(jī)場(chǎng)或飯店將客人接來(lái)公司。

(二)如客戶需赴工廠察看,營(yíng)業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò),安排行程。

(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營(yíng)業(yè)助理應(yīng)事先安排觀光行程。

客戶來(lái)訪接待

(一)赴機(jī)場(chǎng)或飯店接客戶前,營(yíng)業(yè)助理應(yīng)將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。

(二)如客戶需要飲料、食品等,營(yíng)業(yè)助理應(yīng)通知樣品室準(zhǔn)備。

(三)如需采購(gòu)部有關(guān)科長(zhǎng)備詢時(shí),營(yíng)業(yè)助理應(yīng)事先通知待命。

客戶接洽業(yè)務(wù)

(一)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。

(二)經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理應(yīng)即記錄詳細(xì)資料及產(chǎn)品編號(hào)、規(guī)格、包裝明細(xì)、材數(shù),最近工廠價(jià)格。如有必要,得與有關(guān)科長(zhǎng)協(xié)調(diào)報(bào)價(jià)。如客戶是以C&F或CIF條件采購(gòu)者,應(yīng)即計(jì)算所擬報(bào)單位數(shù)量的運(yùn)費(fèi),如該產(chǎn)品客戶以前曾購(gòu)買(mǎi)者,則應(yīng)記錄前次廠價(jià)與賣(mài)價(jià)。

(三)與客戶洽談中,對(duì)報(bào)價(jià)及客戶所特有要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購(gòu)數(shù)量等，營(yíng)業(yè)助理均應(yīng)詳細(xì)列入記錄,必要時(shí)畫(huà)上該產(chǎn)品草圖。

(四)如客戶當(dāng)日未能決定采購(gòu)者,須待次日繼續(xù)洽談時(shí),營(yíng)業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來(lái)的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務(wù)治談室架子內(nèi)。以免下次洽談時(shí)重復(fù)挑選。(保留期限不得超過(guò)一星期)。

(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營(yíng)業(yè)助理應(yīng)囑咐樣品室歸還原處。

(六)客戶如有任何詢問(wèn)應(yīng)即查核答復(fù),如不能即時(shí)答復(fù),亦應(yīng)向客戶說(shuō)明原因并告以何時(shí)答復(fù)。

(七)與客戶洽談中,對(duì)客戶所交代的工作應(yīng)于下次洽談前完成。

整理報(bào)價(jià)單

(一)應(yīng)客戶需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理與采購(gòu)部有關(guān)科長(zhǎng)協(xié)調(diào)整理報(bào)價(jià)單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶。

(二)客戶訂購(gòu)產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當(dāng)日或限內(nèi)將報(bào)價(jià)單單項(xiàng)總價(jià)及全部總價(jià)底稿整理妥當(dāng),呈主管經(jīng)理閱后,掃報(bào)價(jià)單所規(guī)定份數(shù)增加二份。如是C&F或CIF時(shí),報(bào)價(jià)單上的材數(shù)不予打出。

(三)營(yíng)業(yè)助理,應(yīng)即核對(duì)報(bào)價(jià)單是否與底稿相符,如有錯(cuò)誤即自行修改確實(shí)無(wú)誤,然后抽出一份報(bào)價(jià)單請(qǐng)示經(jīng)理后,開(kāi)國(guó)內(nèi)訂單,連同國(guó)內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)一并交裝押助理。

成本核算管理制度

((dps是什么意思？dps在游戲中是指一次戰(zhàn)斗從開(kāi)始到結(jié)束，傷害總量/戰(zhàn)斗時(shí)間，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是一次戰(zhàn)斗中，你攻擊起來(lái)的每秒傷害。)四)所有寄國(guó)外信件,報(bào)價(jià)單若其他一切文件須由營(yíng)業(yè)助理核對(duì),并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報(bào)關(guān)文件由營(yíng)業(yè)助理于結(jié)并前自行核對(duì)單價(jià)數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。

開(kāi)國(guó)內(nèi)訂單

營(yíng)業(yè)助理應(yīng)時(shí)常查核自存的報(bào)價(jià)單,并盡速請(qǐng)主管經(jīng)理會(huì)同有關(guān)采購(gòu)科長(zhǎng)發(fā)出國(guó)內(nèi)訂單,并在存檔報(bào)價(jià)單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠、廠價(jià)、國(guó)內(nèi)訂單號(hào)碼及日期。

(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:

1.刻章。

2.打字。

3.由營(yíng)業(yè)助理書(shū)寫(xiě)清楚。

(二)如國(guó)內(nèi)訂單上數(shù)量、價(jià)格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時(shí),即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國(guó)內(nèi)訂單留底聯(lián)裝訂一起。

(三)如是將國(guó)內(nèi)訂單改開(kāi)另一工廠,則應(yīng)于國(guó)內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗(yàn)貨聯(lián)、裝運(yùn)聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號(hào)重開(kāi),原訂單作廢"并于存檔報(bào)價(jià)單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國(guó)內(nèi)訂單號(hào)碼、日期、承制廠名稱價(jià)格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對(duì)不可注明該訂單是重開(kāi),并即將裝運(yùn)聯(lián)直接交裝運(yùn)押助理。

(四)原國(guó)內(nèi)訂單如是改開(kāi)別家工廠時(shí),須用特別編號(hào),舉例如下:

KR-1021 (此為改開(kāi)訂單號(hào)碼)

K-1021 (此為原訂單號(hào)碼)

(五)需動(dòng)退的貨,外箱上要打記號(hào),應(yīng)于訂單上特別注明,告知工廠。

(六)如是紡織品的訂單,亦應(yīng)于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。

(七)印制樣品請(qǐng)款時(shí),務(wù)必附上樣品才可付款。

(八)訂單一個(gè)ITEM在￥5,000以上,科長(zhǎng)在時(shí)一定要讓科長(zhǎng)簽字,才能寄出,如科長(zhǎng)不在而急于需寄出的訂單由營(yíng)業(yè)部自行決定。此訂單進(jìn)否要由科長(zhǎng)簽字才寄出,但如未經(jīng)科長(zhǎng)簽字的訂單,采購(gòu)科長(zhǎng)應(yīng)協(xié)助出貨,而催貨則由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)。

(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責(zé)任由營(yíng)業(yè)助理負(fù)責(zé),但裝押助理協(xié)助催貨。

開(kāi)妥國(guó)內(nèi)訂單

(一)國(guó)內(nèi)訂單開(kāi)妥后,須校對(duì)與報(bào)價(jià)單上所列的包裝、數(shù)量是否相符。

(二)開(kāi)妥國(guó)內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后:

1.留底聯(lián)存查。

2.工廠聯(lián)及簽回聯(lián)及驗(yàn)貨聯(lián)交管制中心。

3.裝運(yùn)聯(lián)連同報(bào)價(jià)單一份交裝押助理保存出貨用。

4.簽回聯(lián)逾10天工廠未自動(dòng)簽回時(shí),由管制中心過(guò)濾,如該訂單單項(xiàng)金額超過(guò)美金20xx元或人民幣8萬(wàn)元以上者,通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負(fù)責(zé)簽回,(如金額未超過(guò)以上金額者不必硬性簽回),如超過(guò)美金5,000元者,務(wù)必由各有關(guān)科長(zhǎng)簽回。

5.管制中心收到簽回聯(lián)時(shí),核對(duì)單價(jià)、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應(yīng)由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關(guān)人員更改樣品室價(jià)格。

(三)營(yíng)業(yè)助理收到出貨樣品時(shí),須詳查出貨樣品的品質(zhì)規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請(qǐng)示旅客經(jīng)理如何處理,驗(yàn)貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。

1.北部地區(qū)助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷(xiāo)案后,自行保管。

2.送他倉(cāng)庫(kù)的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。

(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價(jià),須由經(jīng)理決定不可自作主張。

成本核算管理制度

索取樣品

(一)客戶未訂購(gòu),但要求樣品的項(xiàng)目應(yīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理會(huì)同采購(gòu)部有關(guān)科長(zhǎng)向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。

(二)客戶已訂購(gòu)者,應(yīng)按報(bào)價(jià)單國(guó)內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關(guān)工廠索取樣品。

(三)索取樣品如急迫時(shí),以***與有關(guān)工廠及外務(wù)員聯(lián)絡(luò)。

(四)重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時(shí),應(yīng)即填寫(xiě)"重要樣品逾期追問(wèn)單",交有關(guān)采購(gòu)科長(zhǎng)采取緊急措施。

(五)對(duì)外務(wù)人員交辦的事項(xiàng),應(yīng)隨時(shí)督促如期完成,如有任何困難時(shí)請(qǐng)示主管經(jīng)理處理。

(六)收到工廠樣品后應(yīng)即詳細(xì)檢查是否完好無(wú)缺,如有規(guī)格不符或損壞應(yīng)速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。

(七)向工廠索取樣品時(shí),要注明該工廠產(chǎn)品的編號(hào),如無(wú)工廠編號(hào),須附上草圖或相片。

(八)向工廠索取樣品時(shí),請(qǐng)勿寫(xiě)客戶及地區(qū)名稱。

(九)外借樣品申請(qǐng)單上一律附上2"×3"相片留底。

(十)內(nèi)借(暫借)樣品應(yīng)于資料中心登記。

(十一)凡一個(gè)ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。

附件:

索取樣品職責(zé)的劃分:

1.舊樣品一律由營(yíng)業(yè)部直接向工廠或外務(wù)員索取，若無(wú)法取得,請(qǐng)科長(zhǎng)提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。

2.新樣品一律要科長(zhǎng)負(fù)責(zé)索取,所謂新樣品包括:

(1)客戶送來(lái)的樣品(圖片)。

(2)舊樣品但有部分更改者。

①外務(wù)員編制隸屬采購(gòu)部,但其工作直接對(duì)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)。

②有訂單的新樣品由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)索取樣品到底。

③無(wú)訂單的新樣品索取期限已屆,科長(zhǎng)無(wú)法完成,應(yīng)呈所屬經(jīng)理,說(shuō)明理由。

寄樣品給客戶

在收到工廠所寄來(lái)的樣品上,貼妥本公司標(biāo)簽與ITEM NO.品名

(一)如以海郵或空郵寄出者,應(yīng)打收件人地址、姓名、***、標(biāo)簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內(nèi)。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。

1.如樣品數(shù)量過(guò)多或價(jià)值過(guò)高,而交涉仍需付樣品費(fèi)者,應(yīng)于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費(fèi)及郵費(fèi)。

2.每3個(gè)月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來(lái)樣品費(fèi)郵費(fèi)或其他費(fèi)用,打DEBIT NOTE用會(huì)計(jì)科長(zhǎng)名義向客戶索取。

3.寄國(guó)外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內(nèi)"

4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。

(二)如以航空貨運(yùn)方式寄出者,應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價(jià)打上虛價(jià)(不實(shí)的價(jià)格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運(yùn)公司簽名后交秘書(shū)室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運(yùn)公司提單應(yīng)核對(duì)航空運(yùn)費(fèi)、客戶地址及班機(jī)是否正確,如航空貨運(yùn)公司計(jì)算傭金時(shí)核對(duì),其余交秘書(shū)室存檔,如航空運(yùn)費(fèi)為本公司支付者,須客戶確實(shí)收到貨品時(shí)才可簽付運(yùn)費(fèi)。

(三)所有寄出國(guó)外的樣品須由經(jīng)理過(guò)目,再行寄出。

□客戶來(lái)電來(lái)函來(lái)樣品

(一)收到客戶來(lái)電來(lái)函,應(yīng)立即請(qǐng)示經(jīng)理如何處理。

成本核算管理制度

(二)收到客戶來(lái)擬仿制的樣品,或寄來(lái)的目錄相片,其開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)等,應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請(qǐng)公司予以獎(jiǎng)勵(lì)。

(三)主管經(jīng)理外出時(shí),營(yíng)業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報(bào)處理經(jīng)過(guò)如系緊急事項(xiàng),應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò),以便迅速處理。

□須經(jīng)確認(rèn)樣品、印刷品

(一)如國(guó)內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)國(guó)外客戶確認(rèn)通過(guò)后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國(guó)內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營(yíng)業(yè)助理留存。如以***通知工廠,應(yīng)補(bǔ)寄通知以便安排出貨。

(二)客戶正式確認(rèn)通過(guò)的樣品,應(yīng)會(huì)知有關(guān)外務(wù)員或科長(zhǎng),規(guī)格正確以便驗(yàn)貨。

□驗(yàn)貨

(一)如非專(zhuān)案訂單因訂購(gòu)數(shù)量小或外務(wù)員忙碌,因地區(qū)偏遠(yuǎn)無(wú)法前往承制廠商貨或因承制廠商品質(zhì)差,外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí),外務(wù)人員來(lái)電或來(lái)函通知，營(yíng)業(yè)助理應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應(yīng)通知外務(wù)員必須親往驗(yàn)貨。

(二)營(yíng)業(yè)助理因解決重要問(wèn)題須往工廠時(shí),應(yīng)填出差申請(qǐng)表返回公司后憑出差報(bào)告表,向總務(wù)科請(qǐng)領(lǐng)差旅費(fèi)。

(三)所有訂單的驗(yàn)貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨,自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。

□申請(qǐng)國(guó)外(內(nèi))傭金賠償

(一)營(yíng)業(yè)助理填妥申請(qǐng)書(shū),送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長(zhǎng),如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫(xiě)扣款單一份交會(huì)計(jì),一份交稽核,一份交采購(gòu)科長(zhǎng),一份留底,以便工廠請(qǐng)款時(shí)扣除,如是親交來(lái)公司的客戶,須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會(huì)計(jì)制單。

(申請(qǐng)書(shū)為四聯(lián),其中一份留底)

(二)在支付國(guó)外傭金時(shí)必須:

1.與國(guó)外公司訂傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影本交會(huì)計(jì)。

2.每支付前由對(duì)方公司來(lái)信指定由某人攜帶該公司開(kāi)立的收據(jù)支領(lǐng)。

(三)押匯科長(zhǎng)收到國(guó)外匯款支出申請(qǐng)單,送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份,另一份交稽核。

□對(duì)樣品處理

(一)出貨樣品:營(yíng)業(yè)助理必須取得并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無(wú)誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。

(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、***及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià)格資料即送采購(gòu)部有關(guān)科長(zhǎng)編資料。

(三)承辦助理收到新樣品,應(yīng)從速送采購(gòu)部,如獲訂單,可得獎(jiǎng)金。

(四)有秘密樣品(專(zhuān)利或只能賣(mài)給專(zhuān)門(mén)客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長(zhǎng)欄應(yīng)改填經(jīng)理名。

(五)如需向商業(yè)部門(mén)借出樣品時(shí),應(yīng)填寫(xiě)"樣品外借申請(qǐng)單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。

(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷(xiāo)案后,再由管制中心送交承辦助理保管。

□注銷(xiāo)國(guó)內(nèi)訂單

(一)營(yíng)業(yè)助理向裝押助理簽收"營(yíng)業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"須詳細(xì)核對(duì)單價(jià)、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管制中心核對(duì),無(wú)誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國(guó)內(nèi)訂單底上予以注銷(xiāo)。

(二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請(qǐng)款一律保留50%(包括送倉(cāng)庫(kù)貨)，如工廠急需貨款,亦應(yīng)先開(kāi)來(lái)保證票。

□接到報(bào)價(jià)單與國(guó)內(nèi)訂單

成本核算管理制度

裝押助理收到由營(yíng)業(yè)助理轉(zhuǎn)來(lái)的報(bào)價(jià)單與國(guó)內(nèi)訂單時(shí),應(yīng)核對(duì)報(bào)價(jià)單與國(guó)內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯(cuò)誤或有疑問(wèn)時(shí),應(yīng)即與營(yíng)業(yè)助理協(xié)調(diào)或請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。

□簽收L/C影本

(一)押匯科長(zhǎng)收到L/C后,即影印一份送交營(yíng)業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營(yíng)業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號(hào)碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。

(二)L/C可能發(fā)生的問(wèn)題如下:

1.收到L/C時(shí)須先核對(duì)總金額、數(shù)量、單價(jià)是否正確。

2.收以L/C當(dāng)天時(shí),如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。

3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。

4.如由本地?zé)o直接船可到達(dá)的港口,須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船,如不可以須請(qǐng)示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。

5.核對(duì)受益人全名、地址有無(wú)錯(cuò)誤。

6.核對(duì)交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。

7.L/C內(nèi)容有無(wú)錯(cuò)誤字。

8.有無(wú)規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。

9.如同一富戶有數(shù)張L/C時(shí)須看有無(wú)規(guī)定可予合并。

10.如L/C直接由國(guó)外客戶寄來(lái),而未經(jīng)銀行登記,須即請(qǐng)示主管經(jīng)理是否送銀行核對(duì)其簽字是否符合。

11.如遠(yuǎn)期付款的L/C應(yīng)查看利息,是否由買(mǎi)方負(fù)擔(dān),如否應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理。

12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理。

□裝船通知單

(一)依照國(guó)內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期一個(gè)月至一個(gè)月前開(kāi)始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報(bào)告或直接與工廠聯(lián)系后填寫(xiě)裝船通知單。

送貨柜場(chǎng)者:共四聯(lián)

第一聯(lián):

寄工廠,由裝押助理寫(xiě)好廠商信封交營(yíng)業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。

第二、三聯(lián):

(1)寄有關(guān)外務(wù)員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調(diào)安排出貨。

(2)如每一ITEM超過(guò),美金5000元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長(zhǎng),第三聯(lián)仍寄交外務(wù)員。

第四聯(lián):裝押助理存查。

貨送倉(cāng)庫(kù)者:填"送倉(cāng)裝船通知單",共二聯(lián)

第一聯(lián):

寄工廠,由裝押助理寫(xiě)好廠商信封交營(yíng)業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。

第二聯(lián):

裝押助理存查。

如重要訂單未能如期交貨,得填寫(xiě)"重要訂單逾期追問(wèn)單"交有關(guān)科長(zhǎng)協(xié)助處理。

(二)如國(guó)內(nèi)訂單規(guī)定收到L/C后才通知生產(chǎn)者,收到L/C當(dāng)日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應(yīng)用)

(三)如國(guó)內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實(shí)通過(guò)才生產(chǎn)者,當(dāng)收到客戶確認(rèn)函電時(shí),由營(yíng)業(yè)助理填寫(xiě)確認(rèn)函交工廠,并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在國(guó)內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后,再交回營(yíng)業(yè)助理,以便安排船期。

(四)如出口美、日地區(qū),應(yīng)將經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局的.原料來(lái)源加工處所切結(jié)書(shū)空白數(shù)份填妥,可成本核算管理制度

隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務(wù)員蓋章填寫(xiě)后寄回,才回經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局申請(qǐng)產(chǎn)地證明書(shū)。

(五)需確實(shí)注意出口貨品是否含有須辦退稅進(jìn)口零件,協(xié)調(diào)報(bào)關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。

□催貨

(一)送貨柜場(chǎng)的裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無(wú)回音交貨,應(yīng)該會(huì)同營(yíng)業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。

(二)退稅資料寄來(lái)本公司時(shí),應(yīng)先告知工廠填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。

□收到倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的進(jìn)貨單

(一)裝押助理收到進(jìn)貨單應(yīng)即核對(duì)，對(duì)所列的嘜頭、數(shù)量、包裝情況表是否與國(guó)內(nèi)訂單符合,如需更正即刻通知倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)處理。

(二)收到進(jìn)貨單后,需通知助理前往倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"。

(三)如未通知送貨柜場(chǎng)而擅自送來(lái)倉(cāng)庫(kù)者,應(yīng)扣運(yùn)費(fèi)。

□簽訂S/O

(一)依據(jù)出貨明細(xì)表及國(guó)內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)所示大約材數(shù)計(jì)算體積重量。

(二)向擬裝運(yùn)的船公司或報(bào)關(guān)行查是否確實(shí)簽到S/O。

(三)船期如有提前或延后,應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。

(四)打S/O時(shí)須查核是否每張均打,如有漏打,應(yīng)即時(shí)補(bǔ)上,以免報(bào)關(guān)行在船公司重打,浪費(fèi)時(shí)間。

(五)簽S/O的時(shí)間應(yīng)提早一星期或兩星期,或事先以***與船公司聯(lián)絡(luò)訂船位。

(六)如裝整臺(tái)貨柜時(shí),必須貨物實(shí)際重不可超過(guò)船公司所規(guī)定的重,如超過(guò)時(shí)應(yīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理處理。

□結(jié)關(guān)前工作

(一)如由他庫(kù)裝貨柜出貨者,應(yīng)提前將出貨明細(xì)表一份交倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng),以便送貨。(貨未到或尚未驗(yàn)貨,應(yīng)在明細(xì)表上注明)

(二)(如由倉(cāng)庫(kù)出卡車(chē)者,須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細(xì)表交押匯科長(zhǎng),以便及時(shí)通知卡車(chē),貨未到或尚未驗(yàn)貨必須在明細(xì)表上注明。

(三)須密切注意倉(cāng)庫(kù)出貨時(shí)間、車(chē)號(hào)、嘜頭、數(shù)量及送貨地點(diǎn),確定時(shí)應(yīng)即通知報(bào)關(guān)行。

(四)于船期結(jié)關(guān)前一日,確定出貨明細(xì)表的正確項(xiàng)目、數(shù)量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細(xì)表上注明。

(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)票號(hào)碼,交營(yíng)業(yè)助理核閱。并填寫(xiě)出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財(cái)務(wù))連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長(zhǎng)蓋章后,連同退稅資料交報(bào)關(guān)行,一份交會(huì)計(jì)科長(zhǎng),其中另一份INVOICE自行留底。

(六)出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預(yù)計(jì)入帳日期,應(yīng)填寫(xiě)結(jié)關(guān)后七天,如有遲延應(yīng)寫(xiě)原因。

(七)送貨當(dāng)天早上必須聯(lián)絡(luò)工廠確實(shí)出貨時(shí)間、卡車(chē)號(hào)碼及到達(dá)時(shí)間,確定時(shí)立即通知報(bào)關(guān)行。

(八)結(jié)關(guān)當(dāng)天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報(bào)關(guān)。

(九)貨如未依時(shí)間送達(dá),所發(fā)生海關(guān)費(fèi)用及規(guī)費(fèi)應(yīng)有記錄,并于簽訂單支付核準(zhǔn)單時(shí)填上應(yīng)扣數(shù)目,注意請(qǐng)款時(shí)扣除。

(十)裝押助理如當(dāng)日有結(jié)關(guān)的貨,須所有的貨到達(dá)確實(shí)報(bào)關(guān)完畢,才可下班。

(十一)裝押助理必須待進(jìn)貨柜場(chǎng)的貨確已送達(dá)無(wú)誤才可制"營(yíng)業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"。

(十二)工廠的出貨發(fā)票要開(kāi)送貨當(dāng)天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度

開(kāi)來(lái)當(dāng)天的發(fā)票,不可延遲于送貨。

(十三)工廠如在貨未結(jié)關(guān)前,即已送達(dá)貨柜場(chǎng),而有需退貨物稅或關(guān)稅者,請(qǐng)款時(shí)一律暫時(shí)保留50%,并于貨款支付核準(zhǔn)單上注明此點(diǎn)。

結(jié)關(guān)后工作

(一)裝押助理須查詢報(bào)關(guān)行及船公司,貨是否確實(shí)出口無(wú)誤,如確實(shí)無(wú)誤,將出口明細(xì)表一份交會(huì)計(jì),另一份送管制中心,并將營(yíng)業(yè)部訂半日貨款支付核準(zhǔn)單交營(yíng)業(yè)助理。

(二)催CBC必須確實(shí)于結(jié)關(guān)次日取得,除非以錯(cuò)單出口者,須隨時(shí)催報(bào)關(guān)行,最遲須于一星期內(nèi)取得,否則須向主管經(jīng)理報(bào)備。

(三)于CBC到達(dá)后,如要辦理經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)地證明書(shū),須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來(lái)源加工切結(jié)書(shū)一份及CBC副本一份送交報(bào)關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。

(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無(wú)誤一份交報(bào)關(guān)行,以便到船公司拿B/L時(shí)核對(duì)。

(五)在收到B/L時(shí)立刻核對(duì)材數(shù)與運(yùn)費(fèi)與內(nèi)容有無(wú)錯(cuò)誤是否符合。

(六)B/L如須預(yù)付運(yùn)費(fèi),應(yīng)會(huì)同營(yíng)業(yè)助理填妥營(yíng)業(yè)部雜費(fèi)支付核準(zhǔn)單交有關(guān)會(huì)計(jì),如經(jīng)理不在,為爭(zhēng)取時(shí)效,可憑裝押助理簽名,即送會(huì)計(jì)付款,事后由會(huì)計(jì)送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補(bǔ)簽。

(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細(xì)表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長(zhǎng),將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長(zhǎng)轉(zhuǎn)送稽核,時(shí)間由結(jié)關(guān)日起不得超過(guò)七天,如有延誤需寫(xiě)原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。

(八)押準(zhǔn)文件存檔聯(lián)及寄交客戶，聯(lián)經(jīng)由營(yíng)業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后，分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。

(九)押匯科長(zhǎng)收到結(jié)匯證書(shū)連同信匯回條、出貨明細(xì)表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān)會(huì)計(jì)。

□打OOL

視客戶或經(jīng)理需要,裝押助理應(yīng)按所辦客戶會(huì)同營(yíng)業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉(zhuǎn)交營(yíng)業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。

□收到倉(cāng)庫(kù)存貨周報(bào)表

倉(cāng)儲(chǔ)科須于每周一上午11時(shí)半前將倉(cāng)庫(kù)周報(bào)表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對(duì)數(shù)量、嘜頭廠商無(wú)誤后交營(yíng)業(yè)助理核對(duì),于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理,如倉(cāng)庫(kù)存貨周報(bào)表上有錯(cuò)誤時(shí)須立刻去***與倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)聯(lián)系查明。

□申請(qǐng)LOCAL L/C

(一)向押匯科長(zhǎng)取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)交押匯科長(zhǎng)申請(qǐng),在開(kāi)發(fā)本地信用狀申請(qǐng)書(shū)上須開(kāi)給何家工廠,手續(xù)費(fèi)是否從工廠扣除。

(二)押匯時(shí)LACAL L/C復(fù)印件本一份需送押匯科長(zhǎng)。

貨完全出清時(shí)的工作

(一)國(guó)內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)待貨完全出清不再使用時(shí),自行燒掉。

(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時(shí),應(yīng)即交押匯科長(zhǎng)。

核簽報(bào)關(guān)費(fèi)

(一)核對(duì)嘜頭、件數(shù)是否無(wú)誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷(xiāo)并于出口登記本上報(bào)關(guān)費(fèi)欄登記該批報(bào)關(guān)費(fèi),以免報(bào)關(guān)行重復(fù)請(qǐng)款。

(二)報(bào)關(guān)費(fèi)如多出規(guī)定費(fèi)用時(shí),應(yīng)簽請(qǐng)經(jīng)理核準(zhǔn)

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